为规范和加强科研经费管理工作，根据科技部、财政部和教育部等上级主管部门相关文件要求，江南的注册网址科研经费报账除遵照国家和学校相关制度和管理办法外，同时要按照以下要求报销科研经费：
第一条设备费：课题负责人应提供正式有效的发票，需要政府采购的需履行政府采购程序，课题负责人签字时注明“预算内设备”。
第二条材料费：一万元以上应提供采购合同和明细。材料费的采购发票，必须由实验室主任签字。生产性材料、基建材料、大宗工业化原料不可以在专项经费中列支。
第三条测试化验加工费：应提供发票、委托合同、测试结果报告及测试单位的资质证明。
第四条差旅费：出差人员应为课题组成员。差旅费报销单应填列完整的出差目的地、事由、出差人数、天数、出差人员职称等信息。出差补助确认按自然天数，无住宿费发票须有住宿证明；如报销单程车票，需注明原因且不能领取出差补助。
第五条会议费：由课题组召开的会议，会议费支出手续要完备，要有项目预算、会议通知、会议决算明细表、会议参加人员签到表等。严禁开支招待费、礼品费及旅游费等。
第六条国际合作交流费：出国人员应为课题组成员；纵向课题，出国人员必须持公务护照；出国任务应与课题任务相关；出访目的地、国别、天数、次数和人员规模应与预算相符；列支出国费用要有项目任务书、邀请函、北京市外办批文、国外行程单等凭据；完整准确填写江南的注册网址因公出国（境）、因公赴台费用报销单，必须有国际合作处负责人、科技处负责人、项目负责人签字，国家纵向课题须有科研院长签字，十万元以上的须经主管校长审批签字。研究生出国，持因私护照，须有研究生院签字，需填《江南的注册网址因公出国费用报销单》，如果从老师科研经费支出，应在任务书中列明学生名字，自然科学基金项目应有预算，并应有科技处主管处长签字。
聘请外国专家来华，必须按项目预算，需填写江南的注册网址科研经费请进外国(港澳台)专家接待计划审批表，由科技处负责人按项目合同审查并签字；报销时需提供聘请专家机票、行程单、登机牌等资料。
第七条出版、文献、信息传播、知识产权事务费：大宗专业资料和软件购置费支出应当有预算批复；不得列支一般办公软件、广告费、普通通信费等（如移动电话费）；出版专著应提供合同；办公用品应提供机打明细；专利费报销必须是与本项目相关专利；图书资料、数据软件的购置单笔支出或者累计支出超过1000元，必须由学院资料室负责人签字，图书明细必须是机打小票。
在外国期刊发表文章，须提供银行外币支付记录单，发票报销前须经国际交流合作处核定汇率。
第八条劳务费：本校研究生劳务费不能单独领取，应由科研秘书按月报财务处由研究生院统一发放，每人每月不得超过600元；本校本科生劳务费应提供劳务费领款单并附发放明细表：注明姓名、班级、学号、金额、工作内容、本人签字等，每人每月不得超过600元。校外人员劳务费应提供劳务费领款单并附发放明细表，注明姓名、工作单位、身份证号码、金额、工作内容、本人签字等，每人每月800元以上按国家税法缴纳个人所得税。
注：明细表必须是财务处网站下载的专用表。
第九条专家咨询费：只能支付给个人，不能支付给单位；不能列支博士、硕士研究生因学位论文答辩、论文修改发生的专家费用；领款单应附专家咨询费领取明细：列明领取人姓名、工作单位、身份证号、金额、咨询内容、咨询时间、本人签字等信息。
注：明细表必须是财务处网站下载的专用表。
第十条科研协作费：应提供发票或加盖财务专用章的银行进账单复印件、合同或协议，项目任务书；发票须有科研处负责人签字，10万元以上的须有主管校长签字，纵向课题须有科研主管院长签字。
第十一条发票管理：项目实施应取得合法有效的正式发票。来财务处报销前，请登陆国税局、地税局核实发票信息的真实性，并签字说明“已核发票为真”。
第十二条本规定由科技处、计划财务处负责解释。
第十三条本规定自发布之日起实施。
