主要工作范围：纳入学校财务管理，涉及所有非现金业务的各类业务的会计核算、审核及会计复核工作。
岗位职责：
1.贯彻执行国家财经政策法规、上级主管部门制定的有关规章制度和学校的财务管理制度，严守财经纪律，坚持原则，廉洁自律，秉公办事；
2.负责所有项目非现金业务的会计核算，完成对其原始凭证审核制单，完成各类会计凭证复核工作；
3.负责现金提取、发放工作，做到日清月结，保障现金安全，定期填写现金盘点表,负责POS机刷卡结算及POS机安全维护管理；
4.会计审核复核范围包括但不限于以下内容：a.学校各职能部门各项经费的核算；b.研究生业务费；c.创新平台、双一流、改善办学条件、教改经费、繁荣计划等专项经费核算；d.科研经费（纵向、横向科研经费、基本科研业务费）的核算；e.北京市共建经费核算；f.中央、地方非财政非科研经费核算；g.教职工子女医疗费及女工手术费的核算等内容；
5.负责支票购买、借用、发放、催收及汇款结算和网上银行业务管理；
6.负责银行印鉴保存、使用安全管理，负责网上银行U盾的保管和使用；
7.负责完成除国库外其他各开户银行账户存款对账工作，完成银行存款余额调节表；
8.负责校内各类转账会计核算和会计复核，包括但不限于职工津贴、拨各院研究生业务费、助研津贴、非在编人员工资转账、助研津贴转账、测试费、版面费、综合服务公司车费、后勤服务总公司餐费等内部转账业务。
9.负责对工资、公积金、养老保险分配、学生助学金发放等业务会计核算审核复核工作；
10.参与完成师生员工公费医疗报销业务；
11.负责年终结帐前的准备和年终财务结账工作；
12.承担科室所负责的相关业务解释、咨询、培训、宣传等工作；
13.配合其他科室完成相关业务；
14.完成领导交办的其他工作。
